c7c7.app差旅費報銷流程
國內差旅費
國內差旅費報銷常見問題解答
1、出差費用超標準是否可以報銷？
出差人員應當在現任職務、職稱級別內對應乘坐交通工具以及住宿費限額標準內憑據報銷，超支部分不予報銷。
2、差旅行程中，新增中轉住宿費該如何報銷？
因特殊原因新增發生中轉住宿費的，由出差人員提供情況說明，須經單位部門負責人或項目負責人批準。
3、外出參加會議培訓期間差旅補助如何發放？
按照我省相關會議培訓管理辦法規定，外出參加會議、培訓時，原則上只對旅途往返期間伙食和市內交通給予補助，會議、培訓期間伙食和市內交通補助不予報銷。
4、出差人員是否必須使用本人公務卡支付差旅相關支出？
按照公務卡使用管理規定，差旅支出應使用公務卡支付。學校在職教工無公務卡的，請盡快到計劃財務部申請辦理，未辦理之前，可以使用同行人員或其他老師公務卡刷卡支付。
差旅期間發生的交通、住宿、培訓費或會務費票據需刷公務卡支付，報銷時所填支付信息應為支付款項所使用公務卡姓名、卡號及開戶行信息。
5、委托代訂機票中的哪些費用不可報銷？
發票中所列“代訂附加產品”、“代理服務費”“旅游服務”“個人的行李托運費”“延誤險”等項目費用不予報銷。
6、出差人員未按審批時間出行，提前到達或延遲返程可以嗎？
原則上出差人員需按照差旅審批表或相關通知文件上的時間安排出行計劃，特殊原因需提前到達或延期返程，需提供情況說明，并經單位部門負責人或項目負責人批準。
7、出差人員使用私家車出差，如何報銷？
使用預算經費出差的，不允許將私家車作為出行方式；使用科研經費出差的，按照科研經費管理規定執行。
8、差旅費行程不完整、不連貫的，如何報銷？
票據不完整、票據時間前后不連貫的，原則上不予報銷。因特殊情況導致城市間交通、住宿費票據不連續或不完整，報銷時需附詳細說明其產生的具體原因，經單位負責人或項目負責人簽字批準后，按規定標準報銷或發放住宿費、伙食補助費和市內交通費。
9、出差人員由對方單位提供用餐、交通工具，如何繳納伙食費和市內交通費？
根據山西省財政廳《山西省直屬機關事務管理局關于規范差旅伙食費和市內交通費收交管理等事項的通知》晉財行【2019】98號管理辦法規定，省直單位出差人員出差期間按規定領取伙食補助費。除確因工作需要由接待單位按規定安排的一次工作餐外,用餐費用自行解決。出差人員需接待單位協助安排用餐的，應當提前告知控制標準，并向伙食提供方交納伙食費。
各單位的內部食堂應當制定對外收費標準。在接待單位內部食堂用餐,出差人員按照對外收費標準交納伙食費；暫沒有對外收費標準的，可按照不超過本單位職工用餐標準的1倍交納；接待單位在賓館、飯店等餐飲服務單位協助安排用餐的，標準應控制在每日餐費100元之內，分別按照早餐、午餐、晚餐不超過20元、40元、40元的標準交納相關費用；賓館、飯店免費提供早餐的，不再交納早餐費用。
全程自帶公務用車或者租用車的，不再領取市內交通費。接待單位協助提供交通工具并有收費標準的，出差人員按標準交納,最高不超過日市內交通費標準;沒有收費標準的，按照每人每小時10元的標準交納(不足一小時的按一小時計算);短時間、短途提供交通工具的,也可按照不高于當地出租車或網約車標準交納。
