山 西 醫(yī) 科 大 學(xué)

關(guān)于印發(fā)《c7c7.app關(guān)于教學(xué)科研試劑等用品通過電商平臺采購管理辦法（試行）》的通知

山醫(yī)大校〔2018〕78號

各教學(xué)單位，行政各部門，各教輔單位、重點(diǎn)科研單位，各附屬單位：

為進(jìn)一步推進(jìn)學(xué)校物資規(guī)范化、信息化采購管理工作，落實(shí)采購工作廉潔從業(yè)風(fēng)險防控，切實(shí)提升物資采購效率，結(jié)合我校實(shí)際，制訂《c7c7.app關(guān)于教學(xué)科研試劑等用品通過電商平臺采購管理辦法（試行）》，并經(jīng)校長辦公會議審議通過，現(xiàn)予印發(fā)，請認(rèn)真遵照執(zhí)行。

  

 

 

 

c7c7.app

2018年9月21日

 

 

附件：

 

c7c7.app關(guān)于教學(xué)科研試劑等用品通過電商平臺采購管理辦法（試行）

第一章  總  則

第一條  為進(jìn)一步推進(jìn)學(xué)校教學(xué)科研試劑等用品的規(guī)范化、信息化采購管理工作，落實(shí)采購廉潔從業(yè)風(fēng)險防控，切實(shí)提升采購效率，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，特制定本辦法。

第二條  本辦法所指的“教學(xué)科研試劑等用品”是指學(xué)?？菇萄笛欏⒖蒲笛?、辦公等活動中所使用及消耗的試劑、原材料、低值品、易耗品等。

第三條  本辦法所指的網(wǎng)上電商平臺是特指“喀斯瑪商城”（以下簡稱商城）采購平臺（http://www.casmart.com.cn/）。

第四條  網(wǎng)上采購堅(jiān)持“比廠家、比質(zhì)量、比價格、比運(yùn)距、比信譽(yù)、比效益”的原則，堅(jiān)持“有效競爭、物有所值、反腐倡廉、符規(guī)合法”的原則。

第五條  為完善教學(xué)科研試劑等用品物資采購出入庫程序，方便快捷的實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的信息化管理，充分利用喀斯瑪網(wǎng)上商城管理系統(tǒng)線上、線下采購系統(tǒng)功能，完成我校教學(xué)科研試劑、耗材等購置記賬工作。

第二章  管理體制

第六條  學(xué)校成立“教學(xué)科研試劑等用品網(wǎng)上電商平臺采購領(lǐng)導(dǎo)小組”，由學(xué)校分管采購工作的副校長擔(dān)任組長，成員由資產(chǎn)管理處、教務(wù)處、科技處、計財處、審計處等相關(guān)負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)網(wǎng)上電商平臺采購工作的管理及監(jiān)督，小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在資產(chǎn)管理處。

第七條  領(lǐng)導(dǎo)小組各成員職責(zé)及分工

該工作在領(lǐng)導(dǎo)小組組長的帶領(lǐng)下，由資產(chǎn)管理處牽頭組織，教務(wù)處、科技處、計財處、審計處共同配合實(shí)施。具體職責(zé)及分工如下：

（一）資產(chǎn)管理處：負(fù)責(zé)網(wǎng)上電商平臺采購管理運(yùn)行、采購制度建設(shè)、完善結(jié)算憑證、與供應(yīng)商的協(xié)調(diào)等工作。

（二）教務(wù)處：協(xié)助資產(chǎn)管理處做好教學(xué)經(jīng)費(fèi)網(wǎng)上電商平臺購置制度建設(shè)、教學(xué)用戶注冊、采購實(shí)施及采購監(jiān)督工作。

（三）科技處：協(xié)助資產(chǎn)管理處做好科研經(jīng)費(fèi)網(wǎng)上電商平臺購置制度建設(shè)、科研用戶網(wǎng)上注冊、采購實(shí)施及采購監(jiān)督工作。

（四）計劃財務(wù)處：協(xié)助資產(chǎn)管理處做好教學(xué)、科研網(wǎng)上電商平臺購置財務(wù)流程制度建設(shè)，完成購置統(tǒng)一結(jié)算等工作。

（五）審計處：協(xié)助資產(chǎn)管理處做好網(wǎng)上電商平臺購置制度建設(shè)，負(fù)責(zé)網(wǎng)上電商平臺購置審計管理等工作。

第八條  在平臺注冊教學(xué)、科研賬戶的人員是網(wǎng)上平臺采購執(zhí)行的主體，負(fù)責(zé)網(wǎng)上訂貨、收貨等。

第九條  網(wǎng)上平臺采購需要明確采購用戶和驗(yàn)貨員。各單位網(wǎng)上電商平臺注冊人即是采購用戶，負(fù)責(zé)采購申請、網(wǎng)上訂貨、審核等；驗(yàn)貨員由資產(chǎn)管理處指定，負(fù)責(zé)整體統(tǒng)一驗(yàn)貨、統(tǒng)計報表等。

第三章  賬戶管理

第十條  賬戶注冊與變更

資產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)與網(wǎng)上電商平臺協(xié)調(diào)，申請學(xué)校采購賬戶注冊與變更，申請?jiān)O(shè)立學(xué)校的資產(chǎn)專戶、教學(xué)專戶、科研專戶、財務(wù)專戶及驗(yàn)貨專戶。

教務(wù)處協(xié)助資產(chǎn)管理處完成教學(xué)購置賬戶的注冊工作。教學(xué)賬戶以實(shí)驗(yàn)室為單位進(jìn)行注冊，為方便數(shù)據(jù)統(tǒng)計，歸口所屬學(xué)院登記。

科技處協(xié)助資產(chǎn)管理處完成科研購置賬戶的注冊工作。科研賬戶以科研項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為單位進(jìn)行注冊，為便于管理，與學(xué)校一卡通使用同樣的用戶名。

注冊賬戶以后，原則上不再做變更，如特殊情況下需做變更的，由資產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)聯(lián)系變更。

第十一條  賬戶管理

（一）采購賬戶

采購賬戶分為教學(xué)采購賬戶和科研采購賬戶。

教學(xué)采購賬戶的注冊，以教務(wù)處提供的實(shí)驗(yàn)室名稱為單位注冊，設(shè)立歸口院系，用于網(wǎng)上電商平臺教學(xué)科研試劑等用品的購置。實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人是賬戶第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)采購賬戶的管理和密碼安全維護(hù)。

科研采購賬戶的注冊，凡學(xué)校需要進(jìn)行平臺購置、具有科研經(jīng)費(fèi)的科研人員都可以申請注冊，用于網(wǎng)上電商平臺科研試劑等用品的購置。各類科研經(jīng)費(fèi)的負(fù)責(zé)人是賬戶第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)采購賬戶的管理和密碼安全維護(hù)。

（二）資產(chǎn)專戶

資產(chǎn)專戶是學(xué)校負(fù)責(zé)購置管理和財務(wù)結(jié)算的賬戶，由資產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)管理，具有訂單審核，購置訂單明細(xì)瀏覽、匯總、打印功能，負(fù)責(zé)向監(jiān)督部門分配監(jiān)督賬號，以便監(jiān)督部門對網(wǎng)上采購工作實(shí)施監(jiān)督。

（三）教務(wù)專戶

教務(wù)專戶是學(xué)校負(fù)責(zé)教學(xué)購置和管理的賬戶，由教務(wù)處負(fù)責(zé)管理，具有教學(xué)用品下單采購功能，具有教學(xué)購置訂單審核、訂單明細(xì)瀏覽和匯總、打印功能。

（四）科研專戶

科研專戶是學(xué)校負(fù)責(zé)科研購置管理的賬戶，由科研處負(fù)責(zé)管理，具有科研購置訂單審核，訂單明細(xì)瀏覽、匯總、打印功能，對科研經(jīng)費(fèi)網(wǎng)上采購實(shí)時監(jiān)督。

（五）財務(wù)專戶

財務(wù)專戶是學(xué)校負(fù)責(zé)科研經(jīng)費(fèi)購置管理的賬戶，計劃財務(wù)處負(fù)責(zé)管理，具有教學(xué)、科研經(jīng)費(fèi)購置訂單審核，訂單明細(xì)瀏覽、匯總、打印功能。

（六）驗(yàn)貨專戶

驗(yàn)貨專戶由資產(chǎn)管理處管理，資產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)現(xiàn)場驗(yàn)貨及網(wǎng)上確認(rèn)，驗(yàn)貨員對于訂單驗(yàn)貨的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

第四章  采購管理

第十二條  學(xué)校教學(xué)科研試劑等用品通過網(wǎng)上電商平臺（http://www.casmart.com.cn/）進(jìn)行線上采購的，按照網(wǎng)上電商平臺采購流程（具體見附件的流程圖）進(jìn)行，具體分為教學(xué)經(jīng)費(fèi)網(wǎng)上采購及流程和科研經(jīng)費(fèi)網(wǎng)上采購及流程。教學(xué)科研經(jīng)費(fèi)網(wǎng)上購置須在符合省財政有關(guān)政府采購政策和學(xué)校有關(guān)教育科研經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限和報銷注意事項(xiàng)的框架內(nèi)實(shí)施。

第十三條  教學(xué)經(jīng)費(fèi)網(wǎng)上采購

由教務(wù)專戶為每個教學(xué)采購賬戶設(shè)置賬戶金額限額，教學(xué)采購賬戶登錄網(wǎng)上電商平臺（http://www.casmart.com.cn/）作業(yè)，分為以下幾種情況：

1.單批次采購單件或批量5萬元（含5萬元）以下的教學(xué)科研試劑等用品，由采購人員下單提交，實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人賬戶審核通過，即可實(shí)現(xiàn)供貨。

2.單批次采購單件或批量5萬元（>5萬元）以上的訂單，下單后，經(jīng)實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人賬戶審核通過，依據(jù)c7c7.app財務(wù)報銷審批制度中規(guī)定的教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限逐級審簽，下單人將審簽結(jié)果送教務(wù)處核實(shí)確認(rèn)，教務(wù)專戶予以通過，資產(chǎn)管理處與網(wǎng)上電商平臺或平臺供應(yīng)商簽訂供貨協(xié)議，然后實(shí)現(xiàn)供貨。貨物驗(yàn)收后，賬務(wù)處理由教務(wù)處完善財務(wù)報賬手續(xù)進(jìn)行結(jié)算。

第十四條  教學(xué)經(jīng)費(fèi)網(wǎng)上記賬

為完善教學(xué)試劑等用品物資采購出入庫程序，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)信息化管理。學(xué)校利用喀斯瑪網(wǎng)上商城線下訂單系統(tǒng)，完成我校非網(wǎng)上購置的教學(xué)試劑等用品登記工作。

使用其他渠道采購教學(xué)試劑等用品的，須登錄網(wǎng)上電商平臺（http://www.casmart.com.cn/）的線下訂單系統(tǒng)，將所購置的內(nèi)容予以填寫備案。備案須經(jīng)實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人賬戶審核通過，然后到教務(wù)處申領(lǐng)相應(yīng)資金內(nèi)部支票，采購人自行辦理財務(wù)報賬手續(xù)。采購額度須符合教學(xué)經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限相關(guān)規(guī)定，并經(jīng)教務(wù)處審核通過。

備案訂單與線上訂單一并匯總，對接我校資產(chǎn)管理耗材系統(tǒng)，生成c7c7.app教學(xué)試劑、耗材等用品出入庫明細(xì)賬。

第十五條  科研經(jīng)費(fèi)網(wǎng)上采購

科研采購賬戶登錄網(wǎng)上電商平臺（http://www.casmart.com.cn/）作業(yè)，為確?？蒲卸┑サ目煽啃?，訂單提交后，需在學(xué)校OA上填寫《c7c7.app喀斯瑪網(wǎng)上平臺訂單OA確認(rèn)表》，由資產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)核對。為及時進(jìn)入下一流程，避免影響到貨速度，下單人須在下單后及時填寫確認(rèn)表，確認(rèn)表中須標(biāo)明訂單號、訂單金額、下單人、聯(lián)系方式、課題負(fù)責(zé)人、內(nèi)部支票賬號等信息。

科研經(jīng)費(fèi)網(wǎng)上采購分為以下幾種情況：

1.單批次采購單件或批量5萬元（≦5萬元）以下的訂單，購置教學(xué)科研試劑等用品，由采購人員下單提交，填寫OA確認(rèn)表，經(jīng)資產(chǎn)管理處確認(rèn)后，即可實(shí)現(xiàn)供貨。

2.采購批量5萬元（>5萬元）以上，10萬元（<10萬元）以下的訂單，下單后，填寫OA確認(rèn)表，經(jīng)學(xué)校科研專戶審核通過（科技處長同意），資產(chǎn)管理處與網(wǎng)上電商平臺或平臺供應(yīng)商簽訂供貨協(xié)議后通過資產(chǎn)賬戶審核，然后實(shí)現(xiàn)供貨。

3.采購批量10萬元（≥10萬元）以上，20萬元（<20萬元）以下的訂單，下單后，填寫OA確認(rèn)表，經(jīng)學(xué)?？蒲兇ɑ蠛送üǹ萍即Τ?、主管科研副校長同意），資產(chǎn)管理處與網(wǎng)上電商平臺或平臺供應(yīng)商簽訂供貨協(xié)議后通過資產(chǎn)賬戶審核，然后實(shí)現(xiàn)供貨。

4.為簡化程序，方便科研，科研采購賬戶從網(wǎng)上電商平臺進(jìn)行的采購項(xiàng)目，在我校“網(wǎng)上電商平臺存取點(diǎn)”簽收貨物時，須同時提供對應(yīng)的內(nèi)部支票，作為采購項(xiàng)目統(tǒng)一結(jié)算使用，報銷程序由資產(chǎn)管理處統(tǒng)一辦理。

第十六條  科研經(jīng)費(fèi)網(wǎng)上記賬

為完善科研試劑等用品物資采購出入庫程序，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)信息化管理。學(xué)校利用喀斯瑪網(wǎng)上商城線下訂單系統(tǒng)，完成我校非網(wǎng)上購置的科研試劑等用品的科研用品登記工作。

使用其他渠道采購科研試劑等用品的，須登錄網(wǎng)上電商平臺（http://www.casmart.com.cn/）的線下訂單系統(tǒng)，將所購置的內(nèi)容予以填寫備案。備案時須同樣填寫OA確認(rèn)單進(jìn)行確認(rèn)。選擇線下其他供應(yīng)商直接采購的，采購人自行辦理財務(wù)報賬手續(xù)，其中經(jīng)線上確認(rèn)的，資產(chǎn)管理處經(jīng)核實(shí)后予以協(xié)助辦理結(jié)算手續(xù)。采購額度須符合科研經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限相關(guān)規(guī)定并經(jīng)科研處審核通過。

備案訂單與線上訂單一并匯總，對接我校資產(chǎn)管理耗材系統(tǒng)，生成c7c7.app科研試劑等用品出入庫明細(xì)賬。

第十七條  教學(xué)科研采購賬戶登錄網(wǎng)上電商平臺（http://www.casmart.com.cn/）采購易制毒、易制爆等危險化學(xué)品，要按照國家規(guī)定，首先須在線下完成備案審批程序，然后將備案批件上傳平臺后再進(jìn)行線上采購。

第五章  驗(yàn)貨、結(jié)算管理

第十八條  驗(yàn)貨

驗(yàn)收實(shí)行三方（商家、驗(yàn)貨員、取貨人）驗(yàn)貨，三方分別在發(fā)貨單簽字確認(rèn)。

貨物首先送達(dá)我校網(wǎng)上電商平臺（http://www.casmart.com.cn/）存取點(diǎn)，由資產(chǎn)管理處指定人員驗(yàn)貨，驗(yàn)貨員同步線上簽收。（未取貨前，不能私自拆封），取貨人驗(yàn)收無誤后，在出庫單上簽字。

第十九條  質(zhì)量問題處理

所購教學(xué)科研試劑等用品，在使用過程中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，采購人可直接與網(wǎng)上平臺協(xié)調(diào)解決，可按照商城相關(guān)流程進(jìn)行退換貨，同時及時通知資產(chǎn)管理處對問題商品止付。

第二十條  結(jié)算

按照學(xué)校與喀斯瑪（北京）科技有限公司的結(jié)算協(xié)議，發(fā)票由商城開據(jù)，執(zhí)行統(tǒng)一代結(jié)算方式（危化品、小型納稅人供應(yīng)商除外）。

統(tǒng)一代結(jié)算：平臺按月對多家供應(yīng)商的多個訂單集中向c7c7.app統(tǒng)一開具發(fā)票并附明細(xì)詳單。

教學(xué)購置由教務(wù)處負(fù)責(zé)確認(rèn)對應(yīng)的采購訂單號、訂單金額、明細(xì)，完善結(jié)算憑證，由計劃財務(wù)處依據(jù)結(jié)算憑證在每月10號前支付上月款項(xiàng)。

科研購置由資產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)確認(rèn)對應(yīng)的采購訂單號、訂單金額、明細(xì)及課題賬號，完善結(jié)算憑證，由計劃財務(wù)處依據(jù)結(jié)算憑證在每月10號前支付上月款項(xiàng)。

如遇特殊的需要進(jìn)行支付的情況，由資產(chǎn)管理處、計劃財務(wù)處和相關(guān)職能部門及具體采購用戶協(xié)商處理。

第六章  附 則

第二十一條  平臺設(shè)立監(jiān)管賬號，學(xué)校資產(chǎn)、財務(wù)、審計等部門通過監(jiān)管賬號對學(xué)校所有采購的貨品進(jìn)行隨時監(jiān)督，若發(fā)現(xiàn)采購有違規(guī)違紀(jì)行為，可依法依規(guī)嚴(yán)肅處理。

第二十二條  本辦法由資產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)解釋，本辦法自2018年10月1日起施行。

 

 

 

 

  

 

 

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