中共c7c7.app委員會

c7c7.app 關于修訂《c7c7.app“三公”經費管理辦法》等3項制度的通知

山醫大黨〔2019〕21號

各基層黨組織，黨委各部門，工會、團委,各教學單位，行政各部門，各教輔單位、重點科研單位，各附屬單位：

根據有關規定，結合工作實際，學校對《c7c7.app“三公”經費管理辦法》等3項制度進行了修訂，經2018年12月19日校長辦公會議審議、2019年3月2日黨委常委會議審定，現印發給你們，請遵照執行。

附件：

1.c7c7.app“三公”經費管理辦法

2.c7c7.app會議、培訓及經費管理辦法

3.c7c7.app差旅活動管理辦法

中國共產黨c7c7.app委員會 c7c7.app

2019年3月19日

附件1:

c7c7.app“三公”經費管理辦法

為認真貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和省委、省政府關于勤儉節約，加強“三公”經費管理的工作要求，根據《山西省“三公”經費管理和公開規定》、參照《因公臨時出國經費管理辦法》《山西省黨政機關省內公務活動接待從簡的規定》《山西省教育廳事業單位公務用車制度改革實施方案》《山西省教育廳關于事業單位公務用車制度改革實施方案的批復》等制度，結合學校實際，制定本辦法。

第一章總則

第一條為認真貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和省委、省政府關于勤儉節約，加強“三公”經費管理的工作要求，嚴格控制“三公”經費開支，實現“三公”經費只減不增。

第二條本辦法所稱“三公”經費是指：因公臨時出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

因公出國（境）費，指經學校審批同意的公務出國（境）行為所發生的相關費用，包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費和其他費用。

公務用車購置及運行費，指學校在上級部門核定的公務車輛編制范圍內按照有關規定更新購置公務車輛的支出，以及學校公務車輛發生的燃油費、維修費、保險費、過路過橋費等運行費用。

公務接待費，指經學校審批同意的按規定開支的各類公務接待支出，主要包括餐費、住宿費和交通費等。

第三條編制因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費預算，嚴格執行國家和我省相關規定。

第四條各部門應當遵循先有預算、后有支出的原則，嚴格執行“三公”經費預算，支出要嚴格標準、從嚴從緊，堅決杜絕奢侈浪費，堅決杜絕超預算、超標準、超范圍支出。

第五條 “三公”經費的支付除按規定實行財政直接支付或者銀行轉帳外，應當使用公務卡結算。

第二章因公出國（境）費管理

第六條因公出國（境）預算由國際合作與交流處負責。國際合作與交流處結合學校重點工作，合理編制因公出國（境）經費預算，報學校領導批準后納入學校預算，報經上級主管部門批準后執行。

學校應從嚴控制因公出國（境）團組數和人數，嚴格控制出國（境）時間，杜絕無實質內容的出訪和照顧性安排出訪，無經費預算，不得安排因公出國（境）。

第七條嚴格執行因公出國（境）審批制度，因公出國（境）人員需于出訪前，按規定標準列明出訪經費預算，到國際合作與交流處審核預算，領取并填寫《因公臨時出國（境）經費審核表》，到計劃財務處審定經費來源。出國任務、出國經費預算未通過審核的，不得安排出訪。

第八條因公臨時出國（境）人員應選擇經濟合理的出訪路線，不得擅自改變已批準的出訪路線、增加出訪地點或延長在外停留時間。

因公臨時出國（境）人員購買機票，應當按照厲行節約和支持本國航空公司發展的原則，優先購買通過政府采購方式確定的我國航空公司航班公務優惠機票。

第九條因公臨時出國（境）人員完成出訪任務后，持護照等證件（包括簽證、簽注和出入境記錄）原件及復印件到學校國際合作與交流處進行出國任務審核。到計劃財務處按規定報銷出訪費用時，應提供出國（境）任務批件和護照等證件（包括簽證、簽注和出入境記錄）復印件及費用明細單據。各種報銷憑證須用“中文”注明開支內容、幣種、日期、數量、當日匯率及總金額等，并由經辦人簽字。計劃財務處應嚴格按照批準的出國團組人員、天數、路線、經費預算及開支標準核銷經費，不得核銷與出訪任務無關的開支。

第三章公務用車購置及運行費管理

第十條后勤保障處根據學校公車編制情況、配置標準及相關公務用車配備規定編制車輛更新購置預算。公務用車運行費實行定額預算管理，按照每年每車不高于公務用車改革前的標準編制經費預算，報學校領導批準后納入學校預算。

第十一條公務車輛運行費的管理和報銷參照《c7c7.app公務交通費報銷管理辦法》執行。

第十二條學校公務用車實行集中管理、統一調度，嚴格車輛使用管理程序，健全車輛日常使用登記和公示制度，嚴格用于規定用途。

第十三條嚴肅公務用車管理使用紀律，不得變相超編制、超標準配備公務用車，不得以任何方式換用、借用下屬單位或其他單位和個人的車輛，不得向其他單位提供車輛，不得以各種名義占用特種專業技術用車等定向化保障的車輛或長期租用車輛變相作為個人固定用車，不得既領取公務交通補貼又違規乘坐公務用車或報銷公務交通費用。

第四章公務接待及經費管理

第十四條以學校名義發生的公務接待經費預算歸口學校辦公室管理，報學校領導批準后納入學校預算，報經上級主管部門批準后執行。

第十五條嚴格執行審批制度。校內各單位（部門）接到國家行政機關、兄弟院校等來函、文件，或各單位邀請有關部門或人員來校交流時，各單位由專人持文件、函件等事前辦理審批手續。申請程序如下：

1.填寫公務接待審批表（必須附有接待活動的原始資料，包括派出單位公函、邀請函、人員名單）由單位（部門）負責人簽字；

2.報請分管（聯系）校領導審批；

3.學校辦公室負責人審核后，報請主管接待工作校領導審簽；

4.根據審批意見，憑審批表在指定地點進行接待。

第十六條嚴格控制接待形式：

1.公務接待一般安排在學校招待所或學校食堂；嚴禁使用私人會所、高消費場所進行公務接待活動。各單位（部門）應當嚴格執行學校公務接待及差旅報銷等相關規定，本著節約原則在預算控制數之內開支接待費，避免高標準、高消費。

2.公務接待不得在機場、車站和轄區邊界組織迎送活動，不得跨地區迎送，不得張貼懸掛標語橫幅，不得安排群眾迎送，不得鋪設迎賓地毯；嚴格控制陪同人數，不得層層多人陪同。

3.接待單位不得超標準接待，不得組織旅游和與公務活動無關的參觀，不得組織到營業性娛樂、健身場所活動，不得舉辦師生專場文藝演出，不得以任何名義贈送禮金、有價證券、紀念品和土特產品等。

4.公務活動原則上安排集中乘車，6人及以上人員出行，以乘坐普通商務、中巴或大巴為主；從嚴控制隨行車輛，車隊規模一般不超過3輛。

第十七條接待住宿應當嚴格執行差旅有關規定，優先安排在學校內部接待場所，按標準結算；確需在校外安排住宿的，要在定點酒店安排，執行協議價格。

不得超標準安排接待住房，不得額外配發洗漱用品，不得擺放香煙、鮮花、水果等。同城接待不安排留宿。

第十八條嚴格控制用餐標準：

1.公務接待用餐原則上應以自助餐為主，按照不超過100元/人/天標準用餐（參照《省直機關培訓費管理辦法》執行）。

2.確因工作需要，接待單位可以審批安排工作餐一次，原則上安排在校內場所接待，以家常菜、地方菜為主，嚴禁提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護動物制作的菜肴，使用本地產酒水飲料。

第十九條嚴格控制陪餐人數：接待對象在10人以內的，陪餐人數不得超過3人；超過10人的，不得超過接待對象人數的三分之一。

各類會議、培訓邀請專家的費用在各類會議費、培訓費中列支。

第二十條公務接待實行一事一結制度。報銷時應當提供活動派出單位公函、邀請函、接待報批單和按程序審簽的接待清單（時間、場所、人員名單、就餐標準）、發票、公務卡消費小票等憑證。不得報銷無公函、無邀請函和無實質內容的接待費用。

第二十一條公務接待費報銷應及時，各單位（部門）接待費需在發票開具之日起三個月內報銷。

第二十二條持公函來訪的來賓在校期間產生的住宿、市內交通等差旅費用原則上由來賓回原單位報銷，學校邀請的校外專家、學者或有關人員來?？咕哂惺抵誓諶菀滴窕疃淖∷蘚褪心誚煌ǚ尋湊昭Ｏ喙夭盥煤凸窠煌ü娑ㄖ蔥?。

第二十三條不得在接待費中列支應當由接待對象承擔的差旅、會議、培訓等費用，不得以舉辦會議、培訓為名列支、轉移、隱匿接待費開支，不得向下級單位及其他單位、個人轉嫁接待費用，不得在非稅收入中坐支接待費用，不得借公務接待名義列支其他支出。

第二十四條學校有關外事接待規定，由國際合作與交流處另行制定。

第五章附則

第二十五條學校按照信息公開制度規定，按年度公布學校及各部門因公出國（境）費、公務用車購置和運行費和公務接待費等“三公”經費支出情況。計劃財務處嚴格按照預算經費執行，厲行節約，從嚴控制“三公”經費支出。

第二十六條學校審計處要加大對“三公”經費審計力度，依法處理、督促整改違規問題；紀檢監察室要嚴肅查處“三公”經費使用中的違規違紀問題，嚴格追究相關責任人的責任，涉嫌犯罪的移送司法機關處理。

第二十七條本辦法由學校辦公室、計劃財務處負責解釋。

第二十八條本辦法自印發之日起施行。原有規定同時廢止。

附件：

1.c7c7.app公務接待工作餐審批表

2.c7c7.app公務接待結算清單

附件2 :

c7c7.app會議、培訓及經費管理辦法

為貫徹落實《黨政機關例行節約反對浪費條例》，完善學校會議、培訓活動及經費管理支出，參照山西省《省直機關會議費管理辦法》、《在華舉辦國際會議經費管理辦法》、《省直機關培訓費管理辦法》、《關于調整省直機關培訓費中師資費有關事項的通知》等有關文件精神，結合學校實際，制定本辦法。

第一條校內各單位應當根據學校預算管理有關規定，將會議、培訓經費納入單位預算進行統一編報并嚴格執行。

第二條以校黨委、校行政名義召開的會議和培訓，由黨委辦公室、校長辦公室統籌安排；校內各單位（部門）召開的全校性工作會議和培訓，應報分管（聯系）校領導審批，舉辦國際會議，還需按照規定報上級主管部門及外事部門審批，未經批準不得舉辦任何表彰、慶典、研討會、論壇和各類培訓等。

承辦會議、培訓單位應按規定提前編制會議或培訓計劃，包括：會議（培訓）名稱、內容、時間、地點、參加會議（培訓）人數、所需經費及列支渠道等，報請分管（聯系）校領導審批后，列入學校年度預算。

年度培訓計劃一經批準，原則上不得調整。因工作需要確需臨時增加會議、培訓及調整預算的，要報分管（聯系）校領導審批。

第三條嚴格會議管理，控制會議規模，只安排與會議活動密切相關的單位及人員參加；嚴格控制會議時間，一般全校性專項工作會議不超過半天，綜合性工作會議不超過1天。

凡可在學校舉行的會議，一律不安排在賓館和其他經營性場所；確需在校外召開會議的，應當在定點飯店召開，房租費、伙食費按定點飯店協議價格執行。

嚴格執行會議用房標準，不得安排高檔套房，不得額外配發洗漱用品。

會議用餐應安排自助餐并嚴格控制菜品種類、數量和分量；嚴禁提供高檔菜肴，不安排宴請，不上煙酒。

會議現場布置要簡樸，不擺放高級礦泉水、一次性毛巾，會間不安排水果、飲品等茶歇；工作會議一律不擺花草，不制作背景板，不發放不必要的文具和會議資料。

各類表彰會，以精神獎勵為主，不得發放獎金或獎品，對按照國家政策規定需要發放獎金或獎品的須報學校批準。各類會議一律不制作、不發放紀念品、文件包、禮品；筆記本、筆等會議文具不統一發放，實行按需領取。各類會議一般不得編印紀念冊、畫冊，確需編印的必須嚴格履行審批手續。

第四條會議費開支范圍包括會議住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等與會議有關的費用。

交通費是指用于會議代表接送站，以及會議統一組織的代表考察、調研等發生的交通支出。

會議代表參加會議發生的城市間交通費，按照差旅費管理辦法的規定回單位報銷。會議特邀嘉賓發生的城市間交通費，憑學校會議邀請通知，按照差旅費管理辦法報銷。

第五條會議費開支實行綜合定額控制，綜合定額標準是上限，各項費用之間可以調劑使用。會議費綜合定額標準如下：

在定點飯店召開會議的，房租費、伙食費按定點飯店的協議價格執行。

會議召開地代表原則上不安排住宿；工作人員除必須住會的以外，不安排住宿。

第六條舉辦國際會議經學校、上級主管部門及外事部門批準后，會議開支按照《在華舉辦國際會議經費管理辦法》開支內容和標準執行。

第七條培訓費是指學校開展培訓直接發生的各項費用支出，包括師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費以及其他費用。

1.師資費是指聘請師資授課發生的費用，包括授課老師講課費、住宿費、伙食費、城市間交通費等。

2.住宿費是指參訓人員及工作人員培訓期間發生的租住房間的費用。

3.伙食費是指參訓人員及工作人員培訓期間發生的用餐費用。

4.培訓場地費是指用于培訓的會議室或教室租金。

5.培訓資料費是指培訓期間必要的資料及辦公用品費。

6.交通費是指用于培訓所需的人員接送以及與培訓有關的考察、調研等發生的交通支出。

7.其他費用是指現場教學費、設備租賃費、文體活動費、醫藥費等與培訓有關的其他支出。

參訓人員參加培訓往返及異地教學發生的城市間交通費，按照差旅費有關規定回單位報銷。

第八條除師資費外，培訓費實行分類綜合定額標準，分項核定、總額控制，各項費用之間可以調劑使用。綜合定額標準如下：

本地參訓人員不安排住宿；工作人員除必須住宿的，一般不安排住宿。

15天以內的培訓按照綜合定額標準控制；超過15天的培訓，超過天數按照綜合定額標準的80%控制；超過30天的培訓，超過天數按照綜合定額標準的70%控制。上述天數含報到和撤離時間，報到和撤離時間分別不得超過1天。

組織培訓的工作人員控制在參訓人員數量的5%以內，最多不超過10人。

7日以內的培訓不得組織調研、考察、參觀。

培訓活動的住宿、用餐及場地布置要求參照會議標準。

第九條師資費在綜合定額標準外單獨核算。

1.講課費（稅后）執行以下標準：副高級技術職稱專業人員每學時最高不超過500元，正高級技術職稱專業人員每學時最高不超過1000元，院士、全國知名專家每學時一般不超過1500元。

講課費按實際發生的學時計算，每半天最多按4學時計算。

其他人員講課費參照上述標準執行。

同時為多班次一并授課的，不重復計算講課費。

2.授課老師的城市間交通費按照差旅費有關規定和標準執行，住宿費、伙食費按照本辦法標準執行，原則上由培訓舉辦單位承擔。

3.培訓工作確有需要從異地（含境外）邀請授課老師，路途時間較長的，經單位主要負責同志書面批準，講課費可以適當增加。

4.邀請境外師資講課，須嚴格按照有關外事管理規定，履行審批手續。境內師資能夠滿足培訓需要的，不得邀請境外師資。

第十條會議費、培訓費按照規定以銀行轉賬或公務卡方式結算。報銷時應當提供活動審批單、正規發票及費用明細、公務卡交易小票等憑證，按照學校規定辦理報銷手續。

會議費、培訓費報銷時應當提供會議或培訓的審批文件、會議（培訓）通知及實際參會（參加培訓）人員簽到表、費用原始明細單據、電子結算單等；師資費范圍內的，應當提供講課費簽收單或合同，異地授課的城市間交通費、住宿費、伙食費按照差旅費報銷辦法提供相關憑據；執行中經單位主要負責同志批準臨時增加的培訓項目，還應提供單位主要負責同志審批材料。

第十一條不得使用會議費、培訓費購置電腦、復印機、打印機、傳真機等固定資產以及開支與會議及培訓無關的其他費用；嚴禁套取會議費、培訓費設立“小金庫”，嚴禁在會議費、培訓費中列支公務接待費。

嚴禁借會議、培訓名義組織會餐、安排宴請，組織高消費娛樂、健身活動；不得安排文藝演出，不得組織旅游和與會議、培訓無關的參觀。

第十二條本辦法由學校辦公室、計劃財務處負責解釋。

第十三條本辦法自印發之日起實施。原有規定同時廢止。

附件：c7c7.app會議及培訓組織（承辦）活動審批表

附件3 :

c7c7.app差旅活動及經費管理辦法

第一章總則

第一條為進一步加強和規范學校國內差旅費管理，推進厲行節約反對浪費，節約差旅費開支，依據《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，參照山西省《省直機關差旅費管理辦法》、《省直機關公務支出有關問題的解答》、《山西省財政廳關于轉發<財政部關于調整中央和國家機關差旅住宿費標準等有關問題的通知>的通知》以及《山西省財政廳關于轉發<財政部中國民用航空局關于加強公務機票購買管理有關事項的補充通知>的通知》等文件有關規定，結合學校實際，制定本辦法。

第二條本辦法適用于校內各預算單位�？蒲许椖坎盥觅M管理辦法由科學技術處另行制定。

第三條差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

第四條各預算單位應根據工作需要確定出差人數和天數，嚴格控制差旅費支出規模。嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動；嚴禁以任何名義和方式變相旅游；嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研。

第五條學校所有差旅活動嚴格實行審批制度，公務出差前應按規定的審批程序報請有關領導批準。具體審批流程為：

1.公務出差前，通過學校網上服務管理平臺（OA系統）中“財務管理-差旅費審批”填寫差旅申請表（無OA賬號的單位人員可按照該流程提交紙質審批表）。

2.使用學校年初預算經費出差，按照規定等級乘坐交通工具的，由單位（部門）負責人審批。

第二章城市間交通費

第六條城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區出差乘坐公共汽車、火車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用。

第七條因公出差人員應當按規定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級參見下表:

1.省級及相當職務人員出差，因工作需要，隨行一人可乘坐同等級交通工具。

2.未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。

3.到出差目的地有多種交通工具可供選擇時，出差人員在不影響工作、確保安全的前提下，應當選乘經濟便捷的交通工具，省內出差除緊急事項外，一律不得乘坐飛機；赴省外出差應優先選擇高鐵、動車等交通工具出行。

4.處級、副高職稱及以下人員赴省外出差，因路途較遠或任務較急，確需乘坐飛機的，使用學校預算經費的由分管（聯系）校領導審批。未經審批乘坐飛機出行的，超出乘坐高鐵、動車車票價格部分由個人負擔。

5.處級、副高職稱及以下人員乘坐全列軟席列車的，原則上應按規定等級乘坐相應軟座，但在晚8時至次日晨7時期間乘車時間6小時以上的，或連續乘車超過12小時的，使用學校預算經費的由分管（聯系）校領導審批后，可以乘坐軟臥，按照軟臥車票報銷。未經審批超出相應乘坐等級車票價格部分由個人負擔。

第八條國內出差購買機票，應當按照公務機票購買有關規定，原則上使用“公務卡”在政府采購機票管理網站、各航空公司直銷機構或具備機票銷售資質的代理機構，為本人或其他出差人員購買“公務”機票。

本著厲行節約、經濟高效的原則，購票人可以購買市場上公務機票銷售渠道外低于政府采購優惠票價的國內航空公司航班機票，購票時應當保留從各航空公司官方網站或者政府采購機票管理網站下載的出行日期機票市場價格截圖等證明其低于購票時點政府采購優惠票價的材料（報銷時作為附件）。

第九條訂票費、民航發展基金、燃油附加費可以憑據報銷。

第十條乘坐公共汽車、火車、輪船、飛機等交通工具的，每人每次可以購買基本交通意外保險一份，憑據報銷。

第三章住宿費

第十一條住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所等)發生的房租費用。

第十二條省內出差住宿費限額標準為：省級及院士每人每天800元；校級及正高職稱每人每天480元；其他人員每人每天310元。

第十三條省外出差住宿費限額標準按照《中央和國家機關差旅費管理辦法》（財行[2016]71號）執行。

第十四條出差人員應當在職務級別對應的住宿費標準限額內，選擇安全、經濟、便捷的賓館或酒店住宿。

第四章伙食補助費

第十五條伙食補助費是指對工作人員因公出差期間給予的伙食補助費用。

第十六條伙食補助費按出差自然(日歷)天數計算，赴西藏、新疆地區出差每人每天120元標準包干使用，其余地區按每人每天100元標準包干使用。

第十七條出差人員應當自行用餐。凡由接待單位統一安排用餐的，應當向接待單位交納伙食費。

第五章市內交通費

第十八條市內交通費是指工作人員因公出差期間發生的市內交通費用。

第十九條市內交通費按出差自然（日歷）天數計算，每人每天80元包干使用。

第二十條出差人員有接待單位或其他單位提供交通工具的，應向接待單位或其他單位交納相關費用。

第六章報銷管理

第二十一條學校財務部門對差旅費報銷實行預算管理，在預算額度范圍內，按照規定審核報銷出差人員的差旅費。

第二十二條差旅費報銷遵循“一事一報”的原則，不同任務或不在同一時間段出差，需分別進行差旅審批。

第二十三條出差任務涉及多個城市的，城市間各段行程的交通費票據應保持連續、完整。

第二十四條出差人員出差結束后應當及時辦理報銷手續。

差旅費報銷時應當提供差旅審批表、機票、車票、住宿費發票、公務卡交易POS小票等憑證。住宿費、機票、車票支出等按規定使用公務卡結算。

因購買城市間往來機票、車票等而產生的改簽或退票費用，報銷時需附情況說明。

第二十五條出差人員實際發生住宿而無住宿費發票的，如果是住在自己家里或的，或到邊遠地區出差，無法取得住宿發票的，由出差人員說明情況并經所在部門領導批準，可以報銷城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。

第七章監管、監督和問責

第二十六條學校各單位（部門）負責人應當加強對出差活動和經費報銷的管理，發現違規現象及時上報有關部門，自覺接受學校有關部門對出差活動和相關經費支出的監督檢查。

第二十七條出差人是差旅費的直接責任人，對差旅費使用的合理性、真實性和相關性承擔直接責任。出差人應了解并遵守有關差旅費管理制度，據實報銷差旅費，不得向接待單位提出正常公務活動以外的要求，不得在出差期間接受違反規定的公款宴請、游覽和非工作需要的參觀，不得接受禮品、禮金和土特產品等。

第二十八條出差人員違反規定，有下列行為之一的，依照有關法律法規追究相關人員的責任。

（一）虛報出差天數、人數等信息，冒領差旅費補助達到相應法律規定數額的。

（二）擅自擴大差旅費開支范圍和提高開支標準的。

（三）差旅費已全部或者部分由校外單位負擔，重復報銷差旅費的。

（四）在差旅費中報銷應由個人承擔費用的。

（五）有其他違法違規行為的。

第二十九條學校審計部門根據相關經費預算和規定，對差旅費管理使用情況實施審計監督。

第八章附則

第三十條工作人員外出參加會議、培訓，往返會議、培訓地點的差旅費按照規定報銷。

會議、培訓舉辦單位統一安排食宿的，會議或培訓期間的食宿費和市內交通費由舉辦單位按規定統一開支，學校不再報銷；舉辦單位統一安排食宿，但會議或培訓通知注明費用自理的，住宿費根據住宿發票在規定的住宿標準內報銷，會議或培訓期間的伙食補助費原則上不予報銷，特殊情況需提供向舉辦單位交納的餐費收據按照規定報銷伙食補助費。

第三十一條因工作業務需要邀請校外專家、學者或有關人員來?？辜際踔傅?、業務咨詢、學術報告等具有實質內容的業務活動，參照本辦法報銷受邀人員城市間交通費、住宿費。

第三十二條學生因赴外地實習、參加義診等社會實踐活動發生的城市間交通費，由院系部門負責人審批后在預算額度內據實報銷，列入學生實習費或學生活動費，不再履行差旅費審批手續。

第三十三條本辦法由學校辦公室、計劃財務處負責解釋。

第三十四條本辦法自印發之日起施行。學校原執行的有關差旅費管理辦法同時廢止。

附件：

1.公務出差審批表

2.省直機關差旅住宿費和伙食費補助標準標表